| 我院召开内部控制体系建设工作部署会议 |
| 我院召开内部控制体系建设工作部署会议
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| 作者：陈玲 信息来源：财务科 点击数： 更新时间：2026/5/25 15:53:52 |
5月22日，我院召开内部控制体系建设工作部署会议，全面启动内控体系建设工作。副院长卫治国主持会议，各部门负责人参会。
会议指出，内部控制是规范权力运行、防范廉政风险、强化合规管理的重要制度安排。建设科学完备、运转高效、管控有力的内控体系，是提升我院精细化管理水平、保障地勘事业健康发展的内在要求，对于堵塞管理漏洞、防范各类风险具有基础性作用。
会议强调，内控体系建设时间紧、任务重，各部门要切实增强责任意识，严格按照实施方案明确的时间节点和工作要求，高质量推进各项任务。要聚焦预算管理、资金使用、项目管理、采购招标、资产管理、合同管理等关键领域，全面梳理业务流程，系统识别评估风险点，针对性制定防控措施，确保不相容岗位相互分离、相互制衡。
会议要求，一是压实工作责任，形成“主要领导亲自抓、各部门协同抓、全员共同参与”的工作格局，杜绝责任悬空。二是梳理现行制度，结合近期规章制度“废改立”工作，对本部门现行的管理制度、业务流程进行全面梳理，确保各项制度于法有据、务实管用。三是规范绘制业务流程图，各部门按照统一标准符号和绘制规则，逐环节梳理业务活动，做到流程清晰、节点明确、责任到岗。四是深入开展风险自查自评，围绕重点业务、重点岗位、重点环节，系统识别风险点，依据风险发生可能性及影响程度逐项评估等级，针对性制定防控措施。五是建立长效机制，将内控要求嵌入日常工作流程，推动制度执行与业务运行深度融合，杜绝“制度挂墙、执行落空”，切实把内控成果转化为管理实效。
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